2）、生产加工部 分
　　（1）、有机（jī）食品的年度生产计划
       ①有机食品的年生产计划的 制（zhì）定（何时、何地、谁、怎样决定了什（shí）么计划5W1H）
       ②计（jì）划变更的程序（xù）
      （2）、原材料的（de）入库（kù）及保（bǎo）管
       ①原料（liào）入库（kù）的确认内（nèi）容
       ②品质 检查的方法和合格与（yǔ）否的（de）判断标准
       ③不合格原料的处（chù）理
       ④合（hé）格原料（liào）的识别及保管方法
       ⑤记录的名称和方法
     （3）机械设备的维修及（jí）清洗
       ①使用前后的清扫、清洗方法（fǎ）
       ②机械和器具的维修方法
       ③消毒方法及消（xiāo）毒后处理、对其效果的（de）确认
       ④使（shǐ）用（yòng）药剂的清单
       ⑤记录的（de）名 称（chēng）和方（fāng）法
 （4）、批号管（guǎn）理（lǐ）
       ①有机识别用的货物的（de）批次号编号方法
       ②从原（yuán）料到产品出货的各道工序的货（huò）物批次号编号管理方法

（5）、出货
       ① 产品的检查方法（fǎ）及标准
       ②不合（hé）格产（chǎn）品的（de）处（chù）理
       ③合格产品的保管方法
       ④出货 程序（与普通（tōng）农产（chǎn）品的区分、向运输人员（yuán）的（de）交（jiāo）货）
       ⑤记录（lù）的名称（chēng）及方法（fǎ）
    （6）、卫生管（guǎn）理（lǐ）
       ①工厂内外（wài）及相关（guān）设施的防虫防鼠方法（fǎ）
       ②对外委托单位的（de）选择标准
       ③ 使用药剂的清单
       ④记录的名称和方（fāng）法
   （7）、投诉的处理
       ①接（jiē）到投诉时（shí）的（de）对策（cè）
       ②投诉（sù）原 因的调查、改正及（jí）预防措施
       ③记录的名称及方法（fǎ）

（8）、给认证（zhèng）机构的报告
       ①同（tóng）意接受注册（cè）认证机（jī）构的（de）检查
       ②年度（dù）栽（zāi）培计划、实际栽培结果、收（shōu）获累计、生产损耗及不合（hé）格产（chǎn）品的数量、分客户的销售业绩。

（9）、记录管理
       ①各种规程及文本数据的完（wán）成、修改方法
       ②完成、修改后的新（xīn）版文本的使用（yòng）方法
       ③记录名称

（10）、内（nèi）部（bù）检查
       ①内部检查的实施计划
       ②内（nèi）部检查（chá）员（yuán）的责任和权限
       ③ 发现问题时（shí）的改正措（cuò）施
       ④改（gǎi）正措施效果的验（yàn）证
       ⑤记（jì）录的名称
  （11）、合同内（nèi）容（róng）的（de）确认
       ①合同及定货要求事项的确认方（fāng）法
       ②要求（qiú）事项的传达及通知（zhī）事项
       ③合同内容及定货要求（qiú）发生变化时的措施
       ④记录的名（míng）称
 （12）、教育、培训
       ①必要的教育、培训（xùn）内容和目的
       ②认证机构举办的培训班的参加情（qíng）况
 （三）、记（jì）录的完成和保（bǎo）存　
　　文本及数（shù）据（jù）数据类文件的管理规程（保存时间3年以上）
 （四）、内部检查
　　1、内（nèi）部检（jiǎn）查监督（dū）方法规程
      2、对操作规程进行定期重新（xīn）审（shěn）阅、修订的规程
      3、对生（shēng）产过（guò）程进行检查（chá）和确认并提出改（gǎi）进（jìn）意见的规程（chéng）
      4、对各类（lèi）记录进行确认、签字（zì）认可规程
    （五（wǔ））、合同内（nèi）容的（de）确认
　　为了确认和履行合同（tóng）及（jí）定单（dān）要求（qiú）的规程
　（六）、教（jiāo）育和培训
    对本企业参与有机（jī）生产经营活动的（de） 所有（yǒu）成（chéng）员进行的必要（yào）的教育和培训规程。