ISO质（zhì）量管（guǎn）理体系之（zhī）质量管理控制（zhì）程序（xù）

1 目的

为保证对质量记（jì）录（lù）进行有效控制为（wéi）质量改进提供参考和（hé）为质量（liàng）管理（lǐ）体系运作提供证据（jù），特制订本程序。

2 适（shì）用范围

适用（yòng）于质（zhì）量管理体系运作（zuò）中产（chǎn）生的各种质量记录的（de）管（guǎn）理。

3 定（dìng）义

无

4 职责和权限

4.1 各相关部门按照文件填写质（zhì）量记录并负责质量记录的管理（lǐ）。

5 流程图

5.1 质（zhì）量记（jì）录控制程序流程图 (附件1)

6 作业内容

6.1 质量记录的（de）产生

6.1.1 凡质量（liàng）管理体系文件中规定格式的表单（dān）。

6.1.2 其它相关内部、外部沟（gōu）通记录。

6.2 质量记（jì）录的管理

6.2.1 记录质量管（guǎn）理体系运行和结果的质量表单，应设计成固定的表单格（gé）式，并（bìng）编号管制（zhì），便于表单管理的统一性。

6.2.2 本（běn）公司质量管理（lǐ）体系使用之（zhī）表单由（yóu）各（gè）部门自行保存，使用时需向仓库（kù）申领。

6.2.3 所有（yǒu）表单的使（shǐ）用人员在使用（yòng）前（qián）由该部门（mén）人员予以指导，杜绝表单（dān）的非（fēi）预期使（shǐ）用。

6.2.4 本（běn）公（gōng）司所（suǒ）使（shǐ）用（yòng）质量（liàng）表（biǎo）单统一登（dēng）记于《质（zhì）量记（jì）录（lù）一览表》，并注明表单（dān）的编号保存部（bù）门、保存年限、名称等。

6.3 质（zhì）量记录保（bǎo）存

6.3.1 各（gè）种（zhǒng）质量记录均须（xū）按（àn）规（guī）定年（nián）限保（bǎo）存。

6.3.2 质量（liàng）记（jì）录的编写、编序、分（fèn）类、整理

6.3.3 保管质量记录的部门要定期将每月的质量记录收集起来，按（àn）表（biǎo）单种类分类并检查是否完整。

6.3.3.1 质（zhì）量（liàng）记录按发生日期先后排序。

6.3.3.2 每月的（de）各分类报表及日常用表单标识（shí）后，装订成册，其它（tā）记录按年度分类管理。

6.3.4 质量记录须存放（fàng）于适宜的贮存环境和（hé）易（yì）存易取的场所，并防止其在规定的保（bǎo）存期内（nèi）损坏、变质和丢失（shī）。

6.4 质（zhì）量记录的（de）修改

6.4.1 质量记录填写时（shí）不可（kě）使用铅笔及红色（sè）墨水笔且内容不（bú）允许（xǔ）随意涂改。

6.4.2 确需修改（gǎi）补（bǔ）充内容时，由原记录填（tián）写人将修改（gǎi）内容（róng）划掉（diào），在其上（shàng）方填写正确（què）内（nèi）容并签名确认（rèn）。

6.5 归档方（fāng）式

6.5.1 各职能责任（rèn）人员（yuán）需（xū）将收集存档之记录作适应整理。

6.5.2 封闭式旧档记录需经批（pī）准后方可调（diào）阅。

6.6 外来质量记录（lù）管理

6.6.1 供应商及客户之质量（liàng）记录（lù）由相关部门（mén）妥善保存。

6.6.2 若有必要应分发相关部门存档。

6.6.3 原（yuán）件由责任部门存档。

7 相（xiàng）关文件

7.1《文件与资料控制程序（xù）》  

8 相关附件

  附件1: 质量（liàng）记录控制流程（chéng）图

附件2:《质量（liàng）记录（lù）一览（lǎn）表》   ANE-QRP-006

附件1：质（zhì）量记录（lù）控制流程（chéng）图

责任单位                     流（liú）程图                  参考表单

相关部门                                           《质量记录一览表》

相关部门编（biān）号（hào）

相关人员

相关部门

相（xiàng）关部门

人事文（wén）控